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台州市科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-25 信息来源:台州市科技局 浏览次数:

       一、台州市科学技术局(汇总)单位概况
      (一)主要职能
       1.牵头拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。
       2.负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
       3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全市科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟订全市科普规划和政策,负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。
       4.负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。
       5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。
       6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。
       7.加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
       8.会同财政部门,负责市级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
       9.负责拟订全市科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
       10.协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。
       11.在授权范围内,负责管理全市科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
       12.会同有关部门拟订全市知识产权发展规划、方针、政策,开展全市知识产权保护工作;牵头开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。
       13.指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。
       14.管理全市地震监测工作,组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规;会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
       15.承办市政府交办的其他事项。
      (二)部门决算单位构成
       从决算单位构成看,台州市科技局(汇总)部门决算包括:局本级决算(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所的单位决算。
       二、台州市科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算公开表
       详见附表。
       三、台州市科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
       台州市科学技术局(汇总)单位2017年度收、支总计8,642.58万元。与2016年相比,收、支总计增加6010.66万元,增长228%。主要是:2017年根据市科技新长征的部署,大幅增加科技投入;自2017年开始市级科技专项资金一并纳入预算管理。
      (二)收入决算情况说明
       本年收入合计8,161.82万元,包括财政拨款收入8,161.80万元(其中,一般公共预算8,133.30万元,政府性基金预算28.50万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.00%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
      (三)支出决算情况说明
       本年支出合计7,667.01万元,其中基本支出980.40万元,占12.79%;项目支出6,686.61万元,占87.21%; 经营支出0万元,占0%。
       按支出功能分类,包括一般公共服务支出8.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出7,442.42万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91.21万元、医疗卫生与计划生育支出45.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出62.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出16.02万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
       按支出用途分类,包括人员支出805.83万元,日常公用支出174.57万元,项目支出6,686.61万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
       按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,650.99万元,政府性基金预算支出16.02万元,其他各类支出0万元。
      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
       台州市科学技术局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计8,256.80万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加6431.80万元,增长352%。主要是:2017年根据市科技新长征的部署,大幅增加科技投入;自2017年开始市级科技专项资金一并纳入预算管理。
      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
       台州市科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,650.99万元,占本年支出合计的99.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5977.38万元,增长357%。主要是:2017年根据市科技新长征的部署,大幅增加科技投入;自2017年开始市级科技专项资金一并纳入预算管理。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
       台州市科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为7,064.90万元,支出决算为7,650.99万元,完成年初预算的108.30%,主要原因是2017年省拨的科技经费纳入预算管理。其中:
       一般公共服务支出(类):
       2011499 其他知识产权事务支出:2017年年初预算为9.5万元,2017年决算为8.39万元,完成年初预算的88.31%, 决算数小于预算数的主要原因知识产权局人员变动,尚未取得执法证,知识产权事务支出减少。
       科学技术支出(类):
       2060101 行政运行:2017年年初预算为418.13万元,2017年决算为436.15万元,完成年初预算的104.31%, 决算数大于预算数的主要原因:财政年中追加预算。
       2060199 其他科学技术管理事务支出:2017年年初预算为356.86万元,2017年决算为268.71万元,完成年初预算的104.31%, 决算数大于预算数的主要原因:年中下达2017年省拨的科技经费。
       2060302 社会公益研究:2017年年初预算为470万元,2017年决算为469.83万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于于预算数的主要原因:受项目进度影响,资金结转下年使用。
       2060303  高技术研究:2017年年初预算为810万元,2017年决算为809.67万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因:受项目进度影响,资金结转下年使用。
       2060402  应用技术研究与开发:2017年年初预算为290万元,2017年决算为1027.7万元,完成年初预算的354.38%,决算数大于预算数的主要原因:年中下达2017年省拨的科技经费,以及部分项目按规定通过以前年度结转资金解决。
       2060404  科技成果转化与扩散:2017年年初预算为85万元,2017年决算为85万元,完成年初预算的100%。
       2060499  其他技术研究与开发支出:2017年年初预算为20万元,2017年决算为24.7万元,完成年初预算的123.5%,决算数大于预算数的主要原因:部分项目按规定通过以前年度结转资金解决。
       2060501  机构运行:2017年年初预算为241.38万元,2017年决算为261.11万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因:财政年中追加预算。
       2060502 技术创新服务体系 :2017年年初预算为1695万元,2017年决算为1695万元,完成年初预算的 100%。
       2060503 科技条件专项 :2017年年初预算为35万元,2017年决算为34.87万元,完成年初预算的99.63 %,决算数小于预算数的主要原因:受项目进度影响,资金结转下年使用。
       2060599 其他科技条件与服务支出:2017年年初预算为1101.5万元,2017年决算为1101.4万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因:受项目进度影响,资金结转下年使用。
       2060802 重大科技合作项目:2017年年初预算为100万元,2017年决算为76.61万元,完成年初预算的76.61 %,决算数小于预算数的主要原因:受国家宏观政策影响,部分项目资金补助取消,资金结转下年使用。
       2060899 其他科技交流与合作支出:2017年年初预算为154万元,2017年决算为80.68万元,完成年初预算的52.39 %,决算数小于预算数的主要原因:受国家宏观政策影响,部分项目资金补助取消,资金结转下年使用。
       2060901 科技重大专项:2017年年初预算为155万元,2017年决算为155万元,完成年初预算的100 %。
       2069999 其他科学技术支出:2017年年初预算为916万元,2017年决算为916万元,完成年初预算的 100 %。
       2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年年初预算为75.74万元,2017年决算为56.75万元,完成年初预算的74.93%,决算数小于预算数的主要原因:使用社保清算余留资金缴纳社保。
       2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:2017年年初预算为30.28万元,2017年决算为21.2万元,完成年初预算的70.01%,决算数小于预算数的主要原因:使用社保清算余留资金缴纳社保。
       2080801 死亡抚恤:2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.26万元,原因为:退休老干部去世,财政年中追加经费。
       2101101 行政单位医疗:2017年年初预算为20.8万元,2017年决算为24.28万元,完成年初预算的116.73%,决算数大于预算数的主要原因:按规定通过以前年度结转资金解决。
       2101102 事业单位医疗:2017年年初预算为21.2万元,2017年决算为21.72万元,完成年初预算的102.45 %,决算数大于预算数的主要原因:按规定通过以前年度结转资金解决。
       2210201 住房公积金:2017年年初预算为59.8万元,2017年决算为62.97万元,完成年初预算的105.3 %,决算数大于预算数的主要原因:按规定通过以前年度结转资金解决。
      (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       台州市科学技术局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出980.40万元,其中:
       人员经费805.83万元,主要包括:基本工资143.48万元、津贴补贴115.99万元、奖金16.50万元、社会保障缴费106.04万元、绩效工资110.15万元、其他工资福利支出216.08万元、对个人和家庭补助97.49万元;
       公用经费174.57万元,主要包括:办公费8.08万元、印刷费0.63万元、物业管理费2.22万元、邮电费7.94万元、差旅费9.41万元、会议费4.87万元、培训费0.28万元、公务接待费2.06万元、工会经费6.60万元、福利费24.5万元、其他交通费用33.77万元、其他商品和服务支出68.31万元、其他资本性支出5.90万元。
      (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
       2290499其他政府性基金支出:2017年年初预算为28.50万元,2017年决算为16.02万元,完成年初预算的56.21%,决算数小于预算数的主要原因是根据省地震局的要求,留有10万元地震应急备用金。
      (八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.50万元,支出决算为5.36万元,完成预算的26.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.30万元,完成预算的66.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.06万元,完成预算的13.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次比预计均有所减少。
       2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
       2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.78万元,下降41.40%,其中:
      (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算3.30万元,比上年决算数增长1.17%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年局领导分别参加浙江省科技厅组织的项目考察、市政府组织的科技项目考察。
       其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
      (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.06万元,比上年决算数增加32%。主要用于接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访等支出。增加的主要原因是2017年接待各个合作平台的科技专家、省科技厅领导及其他兄弟单位来访的批次、人次比2016年均有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计151人次。
      (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。原因为:单位已公车改革,不再发生公务用车购置及运行维护费。
      (九)部门预算绩效情况说明
       1. 2017年度台州市科学技术局(汇总)单位市级科技资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算6142.50万元,实际支出6675.12万元。
       2.部门决算中项目绩效自评情况:发挥已建的产学研合作创新平台、孵化器、众创空间效用,创新平台绩效评价合格率达100%;新创建一批创新平台,完成预期创建目标;支持提升一批各类研发机构、科技型企业,促进完成发明专利授权量、技术合同交易额、高新技术产业增加值、新增高新技术企业家数等科技创新指标;扶持和实施一批市级科技计划项目、高新技术产业化项目、科技特派员项目等各类科技项目,培育各类创新主体研发能力和向上争取科技资金项目能力,全市争取省以上科技项目立项数达200项以上;兑现科技创新政策,补助和激励各类科技创新活动,着力优化创新环境,争取在公共创新创业服务行动上进入全省先进行列。
       3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:中介机构对于2017年台州市科技专项资金绩效的综合评价结论是:目标管理好、组织实施好、资金管理较好、产出管理好、项目实施效益较好,综合评价等级为优秀。
      (十)其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况
       2017年度局本级(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所等两家单位的机关运行经费一般公共预算支出115.76万元,比上年度减少6.03万元,下降4.95%,主要原因是主要原因是2017年度点完厉行节约,差旅费、邮电费、印刷费等减少。
       2.政府采购支出情况
       2017年度局本级(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所政府采购支出总额5.90万元,其中:政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
       3.国有资产占有使用情况
       截至2017年12月31日,局本级(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       四、名词解释
       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
       3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
       4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
       6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
       7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
       9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
       10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
       12.201一般公共服务支出类 14知识产权事务99其他知识产权事务支出:反映其他用于知识产权事务方面的支出。
       13.206科学技术支出类 01科学技术管理事务01行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       14.206科学技术支出类 01科学技术管理事务99其他科学技术管理事务 :反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
       15.206科学技术支出类 03应用研究02社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
       16.206科学技术支出类 03应用研究03高技术研究:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
       17.206科学技术支出类 04技术研究与开发03应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
       18.206科学技术支出类 04技术研究与开发04科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
       19.206科学技术支出类 04技术研究与开发99其他技术研究与开发:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
       20.206科学技术支出类 05科技条件与服务01机构运行:反映科技服务机构的基本支出。
       21.206科学技术支出类 05科技条件与服务02技术创新服务体系:反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
       22.206科学技术支出类 05科技条件与服务03科技条件专项:反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
       23.206科学技术支出类 05科技条件与服务99其他科技条件与服务支出:反映除上述项.目.以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
       24.206科学技术支出类 08科技交流与合作02重大科技合作项目:反映重大国际科技合作专项支出。
       25.206科学技术支出类 08科技交流与合作99其他科技交流与合作支出:反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
       26.206科学技术支出类 09科技重大项目01科技重大专项:反映用于科技重大专项的经费支出。
       27.206科学技术支出类 99其他科学技术支出99其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
       28.208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       29.208社会保障和就业支出 05行政事业单位离退休06机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
       30.208社会保障和就业支出 08抚恤01死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
       31.210医疗卫生与计划生育支出 11行政事业单位医疗01行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       32.210医疗卫生与计划生育支出 11行政事业单位医疗02事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
       33.221住房保障支出 02住房改革支出01住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       附件:台州市科学技术局(汇总)2017年度部门决算表

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