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台州市科学技术局2017年部门预算
发布日期:2017-04-19 信息来源:台州科学技术局 浏览次数:

       一、台州市科学技术局概况
      (一)主要职能
       1.牵头拟订全市中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。
       2.负责组织制定和实施全市科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全市科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
       3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全市科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟订全市科普规划和政策,负责全市科技宣传信息和软科学研究管理工作。
       4.负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。
       5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。
       6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。
       7.加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
       8.会同财政部门,负责市级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
       9.负责拟订全市科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
       10.协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。
       11.在授权范围内,负责管理全市科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
       12.会同有关部门拟订全市知识产权发展规划、方针、政策,开展全市知识产权保护工作;牵头开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全市专利法律法规的宣传、培训工作。
       13.指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强市和知识产权战略,推动各地区、各行业科技进步。
       14.管理全市地震监测工作,组织实施国家和省有关地震工作的方针、政策和法规;会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
       15.承办市政府交办的其他事项。
      (二)部门预算单位构成
       从预算单位构成看,台州市科学技术局部门预算包括:局本级预算(含局属台州市科学技术开发中心、台州市地震办公室)和局属台州市科学技术信息研究所的单位预算。
       二、台州市科学技术局2017年部门预算安排情况说明
   (一)关于台州市科学技术局2017年收支预算情况的总体说明
       按照综合预算的原则,台州市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。台州市科学技术局2017年收支总预算7093.40万元。
      (二)关于台州市科学技术局2017年收入预算情况说明
       台州市科学技术局2017年收入预算7093.40万元,其中:一般公共预算拨款收入7064.90万元,占99.60%;政府性基金收入28.50万元,占0.40%。
   (三)关于台州市科学技术局2017年支出预算情况说明
  台州市科学技术局2017年支出预算7093.4万元。
       1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出9.5万元、科学技术支出6847.87万元、社会保障和就业支出105.74万元、医疗卫生与计划生育支出42万元、住房保障支出59.80万元、其他支出28.50万元。
       2.按支出用途分类,包括人员支出756.80万元,日常公用支出192.60万元,项目支出6144万元。
      (四)关于台州市科学技术局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
       台州市科学技术局2017年财政拨款收支总预算7093.40  万元。包括:一般公共预算拨款收入7064.90万元、政府性基金收入28.50万元;支出包括:一般公共服务支出9.5万元、科学技术支出6847.87万元、社会保障和就业支出105.74万元、医疗卫生与计划生育支出42万元、住房保障支出59.8万元、其他支出28.50万元。
      (五)关于台州市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
       台州市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款7064.9万元,比2016年执行数增加5249.94万元,主要是省拨补助经费、科技专项资金增加。
       2.一般公共预算当年拨款结构情况
       一般公共服务支出9.5万元,占0.13%;科学技术支出6847.87万元,占97%;社会保障和就业支出105.74万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出42万元,占0.6%;住房保障支出59.8万元,占0.8%。
       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
     (1)2011499   其他知识产权事务支出9.50万元,主要用于组织开展专利执法行动,开展执法人员培训及开展知识产权宣传普及活动的支出。
     (2)2060101   行政运行418.13万元,主要用于行政人员工资、津补贴、社保及日常公用支出。
     (3)2060199  其他科学技术管理事务支出356.86 万元,主要用于事业单位人员工资、津贴、退休费、社保及日常公用支出,项目经费:科技特派员经费、科技项目管理经费、科技宣传费。
     (4)2080505   机关事业单位基本养老保险缴费75.46万元,主要用于行政事业退休人员基本养老保险缴费。
     (5)2080506  机关事业单位职业年金缴费30.28万元,主要用于行政事业退休人员职业年金缴费。
     (6)2101101   行政单位医疗20.80万元,主要用于行政人员医保经费。
     (7)2101102   事业单位医疗21.20万元,主要用于事业人员医保经费。
     (8)2210201   住房公积金59.80万元,主要用于行政、事业人员住房公积金经费。
     (六)关于台州市科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明
       台州市科学技术局2017年一般公共预算基本支出949.40万元,其中:
       人员经费756.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、基本养老缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.
       公用经费1492.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      (七)关于台州市科学技术局2017年政府性基金预算支出情况说明
       1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
       台州市科学技术局2017年政府性基金预算当年拨款28.50万元,比2016年执行数减少2.15万元,主要是防震减灾工作经费、专利工作经费下调。
       2.政府性基金预算当年拨款结构情况
       2017年政府性基金预算当年拨款28.50万元,全部为其他支出占100%。
       3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
       2017年政府性基金预算当年拨款28.50万元,具体使用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
      (八)关于台州市科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
       1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长70%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年省科技厅组织局领导出国技术引进。
       2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算13.5万元,比上年执行数增长87 %。主要用于接待上级单位及同级兄弟单位交流考察等支出。增加的主要原因是2017年科技项目增加,相应接待院士、专家及其他公务人员来访学习交流等支出增加。
       3.公务用车购置及运行维护费: 台州市科学技术局2017年无公务用车购置及运行维护费。
      (九)其他重要事项的情况说明
       1、机关运行经费支出情况。
       2017 年度台州市科学技术局的机关运行经费一般公共预算支出 949.40 万元。
       2.政府采购支出情况。
       2017年度台州市科学技术局政府采购预算总额 7万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
       3、国有资产占有使用情况。
       截至2016年12月31日,台州市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
       4.绩效目标设置情况
       2017年台州市科学技术局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6984.30万元。
       三、名词解释
       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
       3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
       4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。
       5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
       6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
       7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
       9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       附件:1.2017年市级部门收支预算总表
                  2.2017年一般公共预算“三公”经费表

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